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認(rèn)證階段 |
時限（工作日） |
實(shí)施責(zé)任部門 |
相關(guān)說明 |
備注 |
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認(rèn)證技術(shù)服務(wù) |
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東方信諾公司 |
① 人員培訓(xùn)； ② 體系建立； ③ 體系運(yùn)行過程釋疑等。 |
申請企業(yè)協(xié)助 |
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認(rèn)證申請 |
5 |
申請企業(yè) |
向東方信諾公司提交認(rèn)證受理材料，受理材料要求見附件1《申請企業(yè)受理材料清單》。 |
東方信諾公司協(xié)助 |
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合同評審 簽訂合同 |
2 |
東方信諾公司 |
受理材料評審： ① 符合受理?xiàng)l件，發(fā)放受理通知，雙方簽訂認(rèn)證合同，按照合同約定付款； ② 不符合受理?xiàng)l件，提出整改意見，申請企業(yè)補(bǔ)充材料，符合要求后發(fā)放受理通知，雙方簽訂認(rèn)證合同，按照合同約定付款； ③ 不符合受理?xiàng)l件，提出整改意見，申請企業(yè)補(bǔ)充材料仍不符合受理?xiàng)l件，將發(fā)放不予受理通知。 |
申請企業(yè)負(fù)責(zé)簽訂合同、確認(rèn)檢查計(jì)劃、接待審核組、全面配合審核組審核、及時寄送樣品、及時支付實(shí)驗(yàn)室檢測費(fèi)。 |
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檢查方案策劃 |
3 |
① 項(xiàng)目管理人員與企業(yè)溝通初步確定現(xiàn)場檢查時間； ② 項(xiàng)目管理人員根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)委派檢查組； ③ 檢查組對企業(yè)申請材料進(jìn)行文件審核： a. 符合檢查要求制定現(xiàn)場檢查計(jì)劃，檢查計(jì)劃經(jīng)申請企業(yè)確認(rèn)后進(jìn)入檢查實(shí)施階段； b. 不符合檢查要求， 企業(yè)補(bǔ)充材料或檢查組現(xiàn)場核實(shí)進(jìn)行確認(rèn)。檢查組制定現(xiàn)場檢查計(jì)劃，檢查計(jì)劃經(jīng)申請企業(yè)確認(rèn)后進(jìn)入檢查實(shí)施階段。 |
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檢查實(shí)施階段（含檢查材料上報及產(chǎn)品檢測） |
20 |
① 檢查組對申請企業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地檢查，檢查包括但不限于以下內(nèi)容： a. 對申請材料與企業(yè)生產(chǎn)、加工一致性進(jìn)行確認(rèn)； b. 對生產(chǎn)、加工管理人員、內(nèi)部檢查員、操作者的訪談； c. 對GB/T 19630.4所規(guī)定的管理體系文件與記錄進(jìn)行審核； d. 對認(rèn)證產(chǎn)品的產(chǎn)量與銷售量的匯總核算； e. 對產(chǎn)品和認(rèn)證標(biāo)志追溯體系、包裝標(biāo)識情況的評價和驗(yàn)證； f. 對內(nèi)部檢查和持續(xù)改進(jìn)的評估； g. 對產(chǎn)地和生產(chǎn)加工環(huán)境質(zhì)量狀況的確認(rèn)，并評估對有機(jī)生產(chǎn)、加工的潛在污染風(fēng)險； h. 樣品抽樣（申請認(rèn)證產(chǎn)品）； ② 檢查現(xiàn)場不符合關(guān)閉（若有）: 申請企業(yè)應(yīng)及時將不符合整改材料提交檢查組，檢查組確認(rèn)關(guān)閉。 ③產(chǎn)品檢測：申請企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)場檢查結(jié)束次日將抽樣產(chǎn)品“傳遞”至中標(biāo)合信公司指定具有法定資質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)。 ④ 檢查組將檢查材料提交中標(biāo)合信公司項(xiàng)目管理人員。 |
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認(rèn)證決定和證書發(fā)放 |
5 |
項(xiàng)目管理人員對檢查材料整理后委派認(rèn)證決定人員進(jìn)行認(rèn)證決定，認(rèn)證決定有以下情況： a. 未發(fā)現(xiàn)違反有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施規(guī)則或相關(guān)法律法規(guī)要求，作出建議批準(zhǔn)認(rèn)證決定，頒發(fā)證書； b. 發(fā)現(xiàn)有違反有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施規(guī)則或相關(guān)法律法規(guī)要求，檢查組予以回復(fù)，必要時申請企業(yè)提交相應(yīng)材料，認(rèn)證決定意見關(guān)閉后，作出建議批準(zhǔn)認(rèn)證決定，頒發(fā)證書； c. 發(fā)現(xiàn)有違反有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施規(guī)則或相關(guān)法律法規(guī)要求，檢查組予以回復(fù)，必要時申請企業(yè)提交相應(yīng)材料，仍無法關(guān)閉認(rèn)證決定意見，作出建議不予批準(zhǔn)認(rèn)證決定。 |
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獲證后監(jiān)管 |
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東方信諾公司或監(jiān)管部門 |
①東方信諾公司將對獲證企業(yè)進(jìn)行一定比例不通知現(xiàn)場檢查（檢查前48小時告知獲證企業(yè)），不通知檢查確認(rèn)獲證企業(yè)生產(chǎn)、加工過程與認(rèn)證要求符合性； ② 監(jiān)管部門（地方質(zhì)監(jiān)局、檢驗(yàn)檢疫局、工商、國家認(rèn)監(jiān)委和國家合格評定委員會等職能部門）對認(rèn)證企業(yè)進(jìn)行通知或不通知抽查。 |
申請企業(yè)協(xié)助 |
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再認(rèn)證 |
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申請企業(yè) |
獲證企業(yè)應(yīng)在證書有效期結(jié)束3個月前，提交再認(rèn)證申請，再認(rèn)證申請按照以上認(rèn)證流程進(jìn)行（再認(rèn)證未變化申請材料，可不提交）。 |
東方信諾公司 |
